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贵阳市生态文明建设委员会2017年部门预算及“三公”经费预算信息

日期:2017/3/30

一、部门概况

     (一)部门主要职能:

    1、负责全市生态文明建设统筹规划、组织协调和督促检查,承担生态文明城市建设指导工作。

    2、贯彻执行生态文明建设相关法律、法规、规章和政策,牵头起草和监督实施全市生态文明建设的地方性法规、规章草案;负责拟定和组织实施全市生态文明建设总体规划及相关专题规划。

    3、负责依据主体功能区的划分,推动落实科学合理的城镇空间布局、产业发展布局、生态功能区布局。

    4、组织指导全市资源节约工作。统筹建立可持续利用的资源保障体系,提高能源、水、土地、矿产等资源的综合利用率;负责拟定和组织实施节约能源、资源综合利用(含再生资源回收利用)、清洁生产的中长期规划和年度计划;牵头开展节能减排、发展循环经济和指导环保产业工作。

    5、统筹负责全市自然生态系统、环境保护、林业和园林绿化等工作。统筹实施全市重大生态修复工程,推进石漠化、水土流失综合治理工作;负责环境污染防治的监督管理;统筹指导生活垃圾、建筑垃圾等固体废物综合处置工作;负责森林资源、湖泊、河流、土壤、城市绿地和湿地的保护工作;推进林业改革,制定林业、园林绿化发展规划,并实施宏观管理;负责生物多样性保护工作。

    6、负责全市生态文明制度建设工作。负责建立和实施生态文明建设目标体系、考核办法和奖惩机制;组织完善国土空间开发保护制度、耕地林地绿地保护制度、水资源管理制度、生态补偿制度、环境保护制度等生态文明制度;负责健全和实施生态环境保护责任追究制度和环境损害赔偿制度。

7、负责生态文化建设工作。组织指导全市生态文明宣传教育普及工作,组织实施全市生态文明创建工作。

8、参与“生态文明贵阳会议”的筹备、组织协调、负责成果转化工作。

9、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

     (二)部门预算单位构成

  1、行政单位(2):贵阳市生态文明建设委会(本级)、贵阳市森林公安局

  2、事业单位(28)

  (1)参公事业:贵阳市生态环境监察支队 、贵阳市环境监测中心站、贵阳市辐射监理站、贵阳市机动车排气污染防治管理中心、贵阳市环境突发应急中心。

  (2)财政全额补助事业:贵阳市森林资源管理站、贵阳市森林病虫害检疫防治站、贵阳市木材检查站、贵阳市天然林资源保护工程管理中心、贵阳市顺海林场、贵阳市长坡岭林场、贵阳市筑城广场管理处、贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处、贵阳市生态环境科学研究院、贵阳市环境信息中心、贵阳市宣传教育中心、贵阳市人工影响天气办公室、贵阳市固体废物管理中心、贵阳市节能监测站、贵阳市护林绿化专业队、贵阳市林业科技推广站、贵阳市森林防火指挥中心。

  (3)财政差额补助事业:贵阳市黔灵公园管理处、贵阳市河滨公园管理处、贵阳市森林公园管理处、贵阳市东山公园管理处、贵阳市园林绿化科研院、贵阳市城市绿化管理处。

    (三)部门人员构成

  贵阳市生态文明建设委员会全委系统含委本级共30个单位。全委核定编制数为1438 名,其中:机关行政编制109名,机关工勤编制12名,事业编制1317 名(其中:事业工勤编制  457名)。

  目前,全委系统在职及离退休人员共计2513人,其中:行政在职97人,机关工勤在职9人,事业在职1009人(其中:事业工勤人员383人),行政离休4人,行政退休102人,事业离休8人,事业退休1284人。

二、部门预算安排情况说明

    ()部门预算收支情况总体说明

    按照综合预算的原则,贵阳市生态文明建设委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包含:一般公共预算拨款收入、上年结转资金。支出包括:节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出等。2017年全委收支总预算为64,177.89万元。

    1、收入预算说明

    贵阳市生态文明建设委员会2017年收入预算64,177.89万元,其中:一般公共财政预算拨款收入50,678.34万元,78.96%;使用上年结转资金为13,499.55万元,21.04%

    2、支出预算说明

    2017年全年支出总计为64,177.89万元,其中:2017年支出预算64,316.08万元,结转下年预算为-138.19万元(该资金为委属单位2016年度经营亏损)。基本支出21,624.76万元,占总支出预算33.62%,项目支出42,691.32万元,占总支出预算66.38%。按资金性质分类:使用2017年度一般公共预算资金支出50,678.34万元,占总支出预算78.79%,使用上年结转资金13,637.74万元,占总支出预算21.21%

2017年基本支出预算为21,624.76万元,其中:一般公共预算基本支出20,384.32万元,使用上年结转资金1240.44万元。2017年本年一般公共预算基本支出规模为20,384.32万元,主要用于我委全系统30家单位人员和机构正常运转方面的支出,人员支出包含了在职人员支出和离退休人员支出等,其中:1、工资福利支出预算为11,194.75万元,主要反映我委开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等,本年度包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等8方面内容。2、商品服务支出预算为2,053.94万元,主要反映购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出),本年度包含办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加、其他商品服务支出等保障机关事业单位机构正常运转的22方面内容。3、对个人和家庭补助支出预算为7,127.96万元,本年度包含离休费、退休费、抚恤金、离退休人员生活补助、奖励金(独生子费)、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等7方面内容。4、其他资本性支出预算为7.67万元,主要反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮等,本年度包含办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等3方面内容。(详见附表5

2017年项目支出42,691.32万元,其中:本年度一般公共预算安排资金30,294.02万元, 上年结转资金安排12,397.30万元。

   (二)部门预算项目支出安排情况说明

    项目支出预算总规模42,691.32万元,主要用于以下几方面:

   1、公共安全支出资金2.61万元,全部为上年中央资金结转安排,主要为贵阳市森林公安局政法基础设施建设。

    2、节能环保支出资金8,513.88万元。其中:2017年一般公共预算收入安排项目规模为7,563.68万元,上年结转资金安排项目为950.20万元。根据市委市政府工作安排,主要用于我市环境保护总体规划及各专项环保规划、循环经济、公交公司新能源车购置补助、节能减排、大气污染防治、水环境治理、土壤染污防治、环境监测设施设备建设、国控省控污染源自动监控第三方运营、环境突发应急应对、核辐射监管、固体废物监管设施建设、机动车污染防治工作、环境保护监察及宣传工作、南明河综合整治、农村生态环境综合整治、新一轮退耕还林工程等方面的支出。

    3、城乡社区支出资金17,619.10万元。其中:2017年一般公共预算收入安排项目规模为10,294.87万元,上年结转资金安排项目为7,324.23万元。主要用于花溪十里河滩湿地公园管护、预付实施的二环八路重点道路绿化景观提升、黔灵湖水环境治理工程、郑州园博会、全市公园管护补助、贵阳市百山千园建设工作、解决民生“十困”活动空间少增加公共绿地、“四在农家、美丽乡村”环境综合整治、第九届花博会布展补助及第十届花博会申办经费、国家环保模范城市受检及巩固、全市黄标车淘汰补助资金、市中心主次干道绿化管护、二环八路道路绿地维护、黔灵山公园、河滨公园、筑城广场、森林公园、东山公园等市属公园管护。

    4、农林水支出资金16,411.79万元。其中:2017年一般公共预算收入安排项目规模为12,415.47万元,上年结转资金安排项目为3,996.32万元。主要用于我市地方公益林生态效益补偿市级配套、湿地及生物多样性保护 、造林绿化建设、美丽乡村公园村寨建设、森林公园基础设施建设、国有林场改革基础设施建设、第四次森林资源调查、林业产业发展(三年倍增计划)、全市森林防火经费、林业有害生物防治工作、森林公安、野生动植物保护监测工作、集体林权改革工作、林业种苗及科技推广、森林生态环境监测体系建设等。

    5、住房保障支出资金143.94万元,其中:2017年一般公共预算收入安排项目20万元,上年结转资金安排项目为123.94万元。主要用于委属贵阳市长坡岭林场危旧房改造。

    (三)部门预算三公经费安排情况(含二级单位)

    贵阳市生态文明建设委员会2017年“三公”经费预算为 562.07万元,与2016年相比较减少32.93万元,下降5.53%,减少原因主要有三方面:一是,公务接待费预算减少,我委2016年度公务接待费主要用于贵阳市创建环境模范城市工作方面,该项工作已于2015年底通过国家环保部验收,2016年处于复检阶段,2017年受检巩固,大规模受检量有所减少,因此我委2017年度公务接待费预算大辐减少。二是,公务用车运行维护费预算减少,我市2016年对行政及参公事业单位进行公务用车改革,我委系统共计有2个行政单位及5个参公单位参改,公务用车经费大辐减少。三是,201612月我委对部分单位进行机构整合,撤销贵阳市兰花产业办公室、贵阳市风景园林学会、贵阳市盆景场等3个单位,将其职能分别划入贵阳市森林林资源管理站、贵阳市林业科技推广站及贵阳市黔灵公园管理处,机构的整合使得各项运转经费略有下降。

    贵阳市生态文明建设委员会2017年“三公”经费具体安排情况如下:

   1、公务接待费预算支出124.73万元。具体支出内容:执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用,与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用,创建国家级环保城市受检巩固接待、迎接国家、省级各部门指导工作发生的接待费用,市委市政府安排的公务接待,其他按规定开支的各类公务接待费用。

    2、公务用车运行维护费预算支出437.34万元。具体支出内容:事业单位日常工作运行,全市生态文明建设督促检查、指导工作,指导、督查全市资源节约可持续利用,全市环境保护督查、指导,林业执法监督,环保、林业应急保障,森林防火巡查及扑救用车,以及林业野外调查等因公出差发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出支出。

3、因公出国(境)费预算为02017年度无预算安排。

4、公务用车购置费预算为02017年度无预算安排。

 

    (四)政府性基金预算支出情况的说明

    贵阳市生态文明建设委员会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   (五)其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费:2017年我机关本级及委属6家参公单位机关运行经费财政拨款预算803.26万元,比 2016年预算增加101.99万元,主要由于2016年行政及参公单位进行公车改革,没有核定保留车辆,2016年年初部门预算洞没有安排保留车辆经费及车改后购买服务经费。另一方面,2017年按标准加大了贵阳市森林公安局协警经费保障力度。

    2、政府采购情况:2017年贵阳市生态文明建设委员会政府采购预算总额 5740.42万元,其中:政府采购货物预算511.99万元,政府采购工程预算2055.00万元,政府采购服务预算3173.43万元。

    3、国有资产占有使用情况: 贵阳市生态文明建设委员会机关及其所属预算单位共有车辆193辆,其中,一般公务用车70辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车110辆、其他用车13辆。我单位没有单位价值200 万元以上大型设备。 其中:财政拨款保障经费车辆为143辆,贵阳市黔灵公园管理处车辆经费未保障,贵阳市城市绿化管理处等单位特种专业用车未全部保障。

    4、绩效目标设置情况: 2017年贵阳市生态文明建设委员会项目均实行绩效目标管理,实行绩效目标管理的预算资金为42,691.32万元。

三、名词解释

    1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

    2、政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

    3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

     4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     5、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

     6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

     7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     8、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

    12、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

    14、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                   

 

 

     贵阳市生态文明建设委员会

                                     2017年3月30

 

  

 

 

 

 

 

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