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贵阳市生态文明建设委员会2016年度部门决算信息公开

日期:2017/8/7

一、贵阳市生态文明建设委员会概况

(一)主要职能

1、负责全市生态文明建设统筹规划、组织协调和督促检查,承担生态文明城市建设指导工作。

2、贯彻执行生态文明建设相关法律、法规、规章和政策,牵头起草和监督实施全市生态文明建设的地方性法规、规章草案及实施办法,组织制定和执行本系统依法行政方面的工作制度。负责拟定和组织实施全市生态文明建设总体规划及环境保护、林业和园林绿化、节能减排、循环经济等中长期规划等相关专题规划。

3、负责依据主体功能区的划分,推动落实科学合理的城镇空间布局、产业发展布局、生态功能区布局。

4、组织指导全市资源节约工作。统筹建立可持续利用的资源保障体系,提高能源、水、土地、矿产等资源的综合利用率;负责拟定和组织实施节约能源、资源综合利用(含再生资源回收利用)、清洁生产的中长期规划和年度计划;牵头开展节能减排、发展循环经济和指导环保产业工作。

5、统筹负责全市自然生态系统、环境保护、林业和园林绿化等工作。统筹实施全市重大生态修复工程,推进石漠化、水土流失综合治理工作;负责环境污染防治的监督管理;统筹指导生活垃圾、建筑垃圾等固体废物综合处置工作;负责森林资源、湖泊、河流、土壤、城市绿地和湿地的保护工作;推进林业改革,制定林业、园林绿化发展规划,并实施宏观管理;负责生物多样性保护工作。

6、负责全市生态文明制度建设工作。负责建立和实施生态文明建设目标体系、考核办法和奖惩机制;组织完善国土空间开发保护制度、耕地林地绿地保护制度、水资源管理制度、生态补偿制度、环境保护制度等生态文明制度;负责健全和实施生态环境保护责任追究制度和环境损害赔偿制度。

7、负责生态文化建设工作。组织指导全市生态文明宣传教育普及工作,组织实施全市生态文明创建工作。

8、参与“生态文明贵阳会议”的筹备、组织协调、负责成果转化工作。

9、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

委本级(部门)内设21个处室,委属基层单位 32个。从预算单位构成看,贵阳市生态文明建设委员会部门决算包括:委本级及31家基层单位构成,由于贵阳市节能监测站不独立核算,帐务由委机关代为核算,该单位决算并入委本级进行编制。因此,贵阳市生态文明建设委员会2016年部门决算含委本级共计32家单位。详细情况如下:

1、行政单位:贵阳市生态文明建设委会(本级)、贵阳市森林公安局

  2、事业单位:

1)参公事业:贵阳市生态环境监察支队 、贵阳市环境监测中心站、贵阳市辐射监理站、贵阳市环境突发应急中心、贵阳市机动车排气污染防治管理中心

2)财政全额补助事业:贵阳市森林资源管理站、贵阳市森林病虫害检疫防治站、贵阳市木材检查站、贵阳市天然林资源保护工程管理中心、贵阳市顺海林场、贵阳市长坡岭林场、贵阳市兰花产业办公室、贵阳市森林防火指挥办公室、贵阳市筑城广场管理处、贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处、贵阳市生态环境科学研究院、贵阳市环境信息中心、贵阳市宣传教育中心、贵阳市固体废物管理中心、贵阳市人工影响天气办公室、贵阳市护林绿化专业队、贵阳市林业科技推广站、贵阳市风景园林学会。

3)财政差额补助事业:贵阳市黔灵公园管理处、贵阳市河滨公园管理处、贵阳市森林公园管理处、贵阳市东山公园管理处、贵阳市盆景场、贵阳市园林绿化科研院、贵阳市城市绿化管理处。

二、贵阳市生态文明建设委员会2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵阳市生态文明建设委员会2016年度部门决算情况说明
  (一)贵阳市生态文明建设委员会2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵阳市生态文明建设委员会2016年度收支决算总计69,942.73万元,与2015年相比,减少2,913.92万元,降低4%。主要原因是:主要是2016年基建拨款大幅减少,2016年度没有新增基建项目,以前年度实施基建项目处于竣工决算阶段,所需资金量较少,由于基建拨款收入的减少,引起2016年总体收入减少。

(二)贵阳市生态文明建设委员会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计54,753.51万元,其中:财政拨款收入47,356.07万元,占86.49%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入3,695.64万元,占6.75%;经营收入171.18万元,占0.31%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入3,530.62万元,占6.45%

(三)贵阳市生态文明建设委员会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计56,443.18万元,其中:基本支出26,753.24万元,占47.4%;项目支出29,380.56万元,占52.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出309.38万元,占0.55%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵阳市生态文明建设委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市生态文明建设委员会2016年度财政拨款收支决算总计59,636.58万元。与2015年相比,增加203.94万元,增长0.34%。主要原因是:一是2015年职工调整工资标准及社会保险制度改革,基本支出略有增加;二是财政部门加大对各部门存量资金盘活力度,我委积极配合推进各项目实施,组织竣工验收、督促项目实施单位完成项目结算审核,确保资金及时支付,提高存量资金使用效益。两方面的增减原因使2016年比2015年财政拨款收支决算总计略有增加。

(五)贵阳市生态文明建设委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵阳市生态文明建设委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出48,368.46万元,占本年支出合计的85.69%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,937.99万元,增长6.47%。主要原因是:一是2015年职工调整工资标准及社会保险制度改革,基本支出略有增加;二是财政部门加大对各部门存量资金盘活力度,我委积极配合推进各项目实施,组织竣工验收、督促项目实施单位完成项目结算审核,确保资金及时支付,提高存量资金使用效益

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳市生态文明建设委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出97.50万元,占0.20%204公共安全支出21.37 万元,占0.04 %211节能环保支出15,189.04万元,占31.40%212城乡社区支出16,943.68万元,占35.03%;213农林水支出16,038.23万元,33.16%215资源勘探信息支出19.43万元,占0.04%220国土海洋气象等支出59.22万元,占0.12%229其他支出0.01万元,0.01%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳市生态文明建设委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为55,573.01万元,支出决算为48,368.46 万元,市级资金下达各相关区市县共计8,328.58万元。完成当年预算的99.81 %决算数大于预算数的主要原因是:一是支出决算总额中存在使用以前年度结转资金;二是使用了中央、省上级部门支持我市环保、林业等方面的资金。其中:

(1) 2019999其他一般公共服务科目。当年预算为0,支出决算为97.50万元,完成当年预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因是:该科目资金由其他部门拨入我委用于贵阳国际生态论坛经费,在年初部门预算中无安排。

22049901其他公共安全科目。当年预算为0,支出决算为21.37万元,完成当年预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因是:该资金是国家林业局安排用于我委贵阳市森林公安公共安全方面的支出,属于上级资金,在年初部门预算中无安排。

32110101行政运行(环境保护)科目。当年预算为3181.53万元,支出决算为3487.43万元,完成当年预算的109.61%,决算数大于预算数的主要原因是:2015年离退休人员生活补贴补差部分在2016年追加以及我委2016年度招考录用人员追加工资等原因。

42110104环境保护宣传科目。当年预算为297.38万元,支出决算为278.60万元,完成当年预算的93.68%,决算数小于预算数的主要原因是:贵阳市环境宣传教育中心基本支出和项目支出略有结转资金。

(5) 2110105环境保护法规、规划及标准科目,当年预算为278.30万元,支出决算为151.05万元,完成当年预算的54.28%,决算数小于预算数的主要原因是:该科目安排的项目在年中进行了调整,预算调整后为151.05万元,调整后执行率为100%

(6) 2110199其他环境保护管理事务支出科目,当年预算为537.83万元,支出决算为1,121.08万元,完成当年预算的208.45%,决算数大于预算数的主要原因是:一是使用了上年结转资金,二是根据2016年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将其他科目资金调整到该科目使用。

(7) 2110204核与辐射安全监督科目,当年预算为507.27万元,支出决算为475.53万元,完成当年预算的93.74%,决算数小于预算数的主要原因是:贵阳市辐射监理站实施项目有结转下年使用资金。

82110299其他环境监测与监察科目,当年预算为2,152.72万元,支出决算为2,324.61万元,完成当年预算的107.98%,决算数大于预算数的主要原因是:一是项目结算小于预算,财政部门为加大盘活存量资金力度,提高资金使用效益,12月未执行额度按要求被收回;二是使用上年结转资金;三是该科目包含基本支出,2016年度基本支出追加预算。

9) 2110301大气科目,当年预算为380.00万元,支出决算为360.59万元,完成当年预算的94.89%,决算数小于预算数的主要原因是: 根据2016年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将该科目资金调整到211大类中其他项中使用。

102110302水体科目,当年预算为2,664.00万元,支出决算为574.38万元,下达各相关区县资金2100万元,完成当年预算的100.39%,决算数大于预算数的主要原因是:一是该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金;二是根据2016年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将从其他科目中调整部分资金到该科目。

(11) 2110304固体废弃物与化学品科目,当年预算为189.01万元,支出决算为189.96万元,完成当年预算的100.50%,决算数大于预算数的主要原因是:一是项目结算小于预算,财政部门为加大盘活存量资金力度,提高资金使用效益, 12月未执行额度按要求被收回;二是该科目安排的资金年末有结转下年使用余额。

(12) 2110307排污费安排的支出科目,当年预算为2,000.00万元,支出决算为442.54万元,市级资金下达至各区县及相关单位总计1,649.00万元.完成当年预算的104.58%,决算数大于预算数的主要原因是:一是该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金;二是本年度有省级拨入的资金。

(13) 2110399其他污染防治支出科目,当年预算为180.86万元,支出决算为180.86万元,完成当年预算的100 %,决算数与预算数一致。

142110401生态保护科目,当年预算为47.00万元,支出决算为47.00万元,完成当年预算的100%,决算数与预算数一致。

152110402农村环境保护科目,当年预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成当年预算的100%,决算数与预算数一致。

162110403自然保护区科目,当年预算0,支出决算为1.05万元,完成当年预算的100%,决算数大于决算数主要原因是:该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金

172110499其他自然生态保护支出科目,当年预算为0万元,支出决算为156.39万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是: 根据2016年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将从其他科目中调整部分资金到该科目用于红枫湖、百花湖水质自动监测站尾款。

182110501森林管护科目,当年预算为0万元,支出决算为1.10万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:市属国有林场使用以前年度中央下达的天保工程二期资金。

  192110502社会保险补助科目,当年预算为0万元,支出决算为37.26万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:收到中央下达给国有林场及森工企业的社会保险补助经费。

202110503政策性社会性支出补助科目,当年预算为0万元,支出决算为42.63万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:市属国有林场收到中央下达的天保工程二期资金。

212110599其他天然林保护支出科目,当年预算为2,859.30万元,支出决算为3,037.20万元,完成当年预算的106.22%,决算数大于预算数的主要原因是:一是该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金;二是该科目包含基本支出,2016年度基本支出追加预算。

222110604退耕还林粮食调运费用补贴科目,当年预算为122.00万元,资金全部下达到各区市县,完成当年预算的100%

232110699其他退耕还林支出科目,当年预算为39.44万元,支出决算为15.00万元,市级资金下达至各区市县18.29元,完成当年预算的84.41%,决算数小于预算数的主要原因是: 根据2016年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将该科目部分资金调整到其他项目使用。

242111101环境监测与信息科目,当年预算为501.00万元,支出决算为494.53万元,完成当年预算的98.71%,决算数小于预算数的主要原因是:贵阳市环境信息中心基本支出有结转资金。

252111102环境执法监察科目,当年预算为136.00万元,支出决算为125.31万元,完成当年预算的92.14%,决算数小于预算数的主要原因是: 该科目安排的资金年末有结转下年使用余额。

262111104清洁生产专项支出科目,当年预算为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成当年预算的100%,决算数与预算数一致。

272111199其他污染减排支出科目,当年预算为71.00万元,支出决算为81.71万元,完成当年预算的115.08%,决算数大于预算数的主要原因是:一是该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金;二是根据2016年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将其他科目资金调整到本科目使用。

282111301资源综合利用科目,当年预算为2,046.00万元,支出决算为1,537.02万元,市级资金下达至各相关单位500.00万元,完成当年预算的99.56%,决算数小于预算数的主要原因是:该科目安排的资金有结转下年使用额度,本年度未支付。

292111499其他能源管理事务支出科目,当年预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成当年预算的100%,决算数与预算数一致。

302119901其他节能环保支出科目,当年预算为5.00万元,支出决算为9.21万元,完成当年预算的184.20%,决算数大于预算数的主要原因是:一是该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金;二是根据2016年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将该科目资金调整部分资金到其他项目使用。

312120199其他城乡社区管理事处支出科目,当年预算为1,543.14万元,支出决算为137.54万元,下达各区县资金1,222.00万元 ,完成当年预算的88.10%,决算数小于预算数的主要原因是: 一是根据2016年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将该科目资金调整部分资金到其他项目使用;二是该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金。

322120399其他城乡社区公共设施支出科目,当年预算0,支出决算为10万元,完成当年预算100%,决算数大于预算数主要原因是:该科目支出决算包含了使用的上年结转资金。

332120501城乡社区环境环卫生支出科目,当年预算为16,057.94万元,支出决算为16,141.77万元,市级资金下达至各区县232.00万元,完成当年预算的101.97%,决算数大于预算数的主要原因是: 一是根据2016年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将其他科目资金调整到本科目使用;二是该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金。

342129999其他城乡社区支出科目,当年预算为0万元,支出决算为654.37万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金。

352130199其他农业支出科目,当年预算为66.00万元,支出决算为99.71万元,完成当年预算的151.08%,决算数大于预算数的主要原因是:该资金为中央转移支付资金,用于国有林场基础设施建设项目,支出决算数包含了使用的上年度结转资金。

362130201行政运行(林业)科目,当年预算为422.95万元,支出决算为488.86万元,完成当年预算的115.58%,决算数大于预算数的主要原因是:一是该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金;二是该科目包含基本支出,2016年度基本支出追加预算。

372130204林业事业机构科目,当年预算为5,914.39万元,支出决算为6,474.38万元,完成当年预算的109.47%,决算数大于预算数的主要原因是:一是该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金;二是该科目包含基本支出,2016年度基本支出追加预算。

(38)2130205森林培育支出科目,当年预算为1,103.00万元,支出决算为280.58万元,市级资金下达至各区市县644.94万元,完成当年预算的83.91%,决算数小于预算数的主要原因是:一是该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金;二是收到中央下达的森林管护资金;三是根据2016年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将该科目部分资金调整到213大类使用。

392130206林业技术推广支出科目,当年预算为52.00万元,支出决算为56.32万元,市级资金下达至各区市县25.00万元,完成当年预算的156.38%,决算数大于预算数的主要原因是:一是2016年度支出中包含了省级下达的项目资金支出;二是使用了上年结转资金。

402130207森林资源管理支出科目,当年预算为99.13万元,支出决算为108.15万元,市级资金下达至各区市县60.81万元,完成当年预算的170.44%,决算数大于预算数的主要原因是: 该科目支出决算数包含了上年结转资金。

412130208森林资源监测支出科目,当年预算为576.88万元,支出决算为259.04万元,市级资金下达至各区市县312.97万元,完成当年预算的99.16%,决算数小于预算数的主要原因是: 该科目安排的资金有结转下年使用额度,本年度未支付。

 422130210林业自然保护区支出科目,当年预算为60.00万元,支出决算为20.00万元,市级资金下达至各区市县40.00万元,完成当年预算的100%,决算数与预算数一致。

432130211动植物保护支出科目,当年预算为70.00万元,支出决算为79.59万元,完成当年预算的113.70%,决算数大于预算数的主要原因是:该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金。

442130212湿地保护支出科目,当年预算为750.00万元,支出决算为666.59万元,市级资金下达至各区市县50万元,完成当年预算的95.55%,决算数小于预算数的主要原因是:一是该科目安排的资金有结转下年使用额度,本年度未支付;二是本年度收到上级下达资金。

452130213林业执法与监督支出科目,当年预算为313.00万元,支出决算为266.29万元,完成当年预算的85.08%,决算数小于预算数的主要原因是:一是根据2016年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将该科目部分资金调整到213大类使用;二是本年度收到上级下达资金;三是该科目安排的资金有结转下年使用额度,本年度未支付。

462130216林业检疫检测支出科目,当年预算为8.00万元,支出决算为8.00万元,完成当年预算的100.00%

472130219林业工程与项目管理支出科目,当年预算400.00万元,支出决算为152.01万元,市级资金下达至各区市县154.00万元,完成当年预算76.50%,决算数小于预算数的主要原因是:该科目中有部分项目资金结转下年使用。

482130221林业产业化支出科目,当年预算为822.00万元,支出决算为407.48万元,市级资金下达至各区市县410.00万元,完成当年预算的99.45%,决算数小于预算数的主要原因是:一是该科目支出决算数包含了使用的上年结转资金;二是该项目属林业项目,大多有管护内容,需完成管护后才能全额付款,有部分项目资金结转下年使用。

 49)2130223信息管理支出科目,当年预算为412.44万元,支出决算为413.26万元,完成当年预算的100.20%,决算数大于预算数的主要原因是:该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金 。

  502130225林业资金审计稽查支出科目,当年预算为8.00万元,支出决算为8.54万元,完成当年预算的106.75%,决算数大于预算数的主要原因是:该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金。

512130232石油价格改革对林的补贴支出科目,当年预算为1.67万元,支出决算为1.67万元,完成当年预算的100.00%            522130234林业防灾减灾支出科目,当年预算为808.00万元,支出决算为968.31万元,市级资金下各区市县共计131.80万元,完成当年预算的136.15%,决算数大于预算数的主要原因是:一是该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金;二是2016年度收到上级林业部门下达的资金。

532130299其他林业支出科目,当年预算为7,813.72万元,支出决算为5,269.67万元,市级财政资金下达至区市县共计2,676.86万元,完成当年预算的101.70%,决算数大于预算数的主要原因是:一是根据2016年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将其他科目资金调整到该科目使用;二是该科目中支出决算数包含了使用的上年结转资金;三是该科目中有部分项目资金结转下年使用。

542130803农业保险保费补贴支出科目,当年预算为0,支出决算9.78万元,完成当年预算100%,决算数大于预算数的主要原因是:该资金为中央和省拨付我市用于森林保险支出。

552150599其他工业和信息产业监管支出科目,当年预算为0,支出决算19.43万元,决算数大于预算数的主要原因是:该科目支出决算数包含了使用的上年结转资金,主要为节能监测站基本支出。

562200599国土海洋气象等支出科目,当年预算为58.11万元,支出决算为59.22万元,完成当年预算101.91%,决算数大于预算数的主要原因是:该科目为贵阳市人工影响天气办公室基本支出,2016年度基本支出追加预算。

572299901其他支出科目,当年预算为0,支出决算为0.01万元,完成当年预算100%同,决算数大于预算的主要原因是:该科目中支出决算使用了上年结转资金。

(六)贵阳市生态文明建设委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市生态文明建设委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出23,099.98万元,其中:人员经费21,353.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1,746.58万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵阳市生态文明建设委员会2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算408.11万元,比上年减少214.14万元,降低34.41%,减少原因是由于我委公务接待费用及公务用车运行维护费较上年度大辐下降

其中,因公出国(境)费支出4.61万元,占1.13%,比上年减少1.58万元,降低25.53%,减少原因是我委因公出国(境)事项是严格按照有关部门审批内容执行;公务用车购置及运行维护费支出324.35万元,占79.48%,比上年减少197.12万元,降低37.8%,减少原因:一是我委行政及参公单位已按照市公车办的统一部署完成了公车改革,二是2016年度我委加强了公务车辆的管理,进一步完善了派车制度及车辆维修申报等管理制度,严格控制和减少了车辆经费的支出;公务接待费支出79.15万元,占19.39%,比上年减少15.44万元,降低16.32%,减少原因:一是由于我委严格贯彻落实中央八项规定、省委十项规定、贵阳市二十九条实施细则以及《党政机关国内公务接待管理规定》,严格控制接待支;二是由于贵阳市创模工作处于收尾阶段,迎接各级专家考核、检查的次数大辐下降。

具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出4.61万元。贵阳市生态文明建设委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组3个,累计5人次。开支内容包括:

由省厅组织赴台参加森林资源管理及生态建设交流活动,由省厅组织赴韩国参加全球气候变化论坛会议,发生的境外车船费、住宿费、伙食费、交流学习等经费。

2)公务用车购置及运行维护费324.35万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费324.35万元。主要用于  全委系统日常工作运行,全市生态文明建设督促检查、指导工作,指导、督查全市资源节约可持续利用,全市环境保护督查、指导,林业执法监督,环保、林业应急保障,森林防火巡查及扑救用车,以及林业野外调查等因公出差发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为147辆。

3)公务接待费79.15万元。具体是:国内公务接待支出79.15万元,主要是本年度迎接国家、省市相关部门及专家对贵阳市创模工作进行考评验收,发生接待中央、省级等各级专家的经费;协办贵阳市国际生态文明论坛,发生的接待各地应邀嘉宾经费以及各相关城市有关部门到我市交流学习生态文明建设经验,发生的各项接待经费等。贵阳市生态文明建设委员会2016年国内公务接待184批次,2,528人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年度我委无政府性基金预算财政拨款收支。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵阳市生态文明建设委员会机关运行经费支出793.15万元,2015年增加276.56万元,增长53.54%,主要原因:一是参加车改单位执行的车改补贴列入机关运行经费中的其他交通补贴,增加了行政机关运行经费。二是配合贵州省“六个严禁”行动,我市本年度增强了林业执法力度,加大对全市森林资源督查检查工作,我委下属贵阳市森林公安局为加大执法力度,按照规定增加了协勤力量,林业执法行政经费增加;三是部分行政机关和参公单位办公设施及执法设备老化,随着科学技术的进步,原有的设施设备已不能满足单位正常开展各项工作,为确保目标工作的顺利完成,2016年采购更新了部分设施设备。四是部分行政机关和参公单位为保障职工权益,2016年组织职工体检,由于经费有限,体检两年一次,2015年没有发生体检费,该笔经费的发生,使2016年机关运行费增加;

2、政府采购支出情况。

2016年贵阳市生态文明建设委员会政府采购支出总额17,069.11 万元,其中:政府采购货物支出2,593.17 万元、政府采购工程支出11,743.73 万元、政府采购服务支出2,732.21 万元,授予中小企业合同金额16,585.81 万元,占政府采购支出总额的 97.17%,其中:授予小微企业合同金额2496.49 万元,占政府采购支出总额的14.63 %

3、国有资产占用情况。

截至20161231,贵阳市生态文明建设委员会共有车辆226辆,其中, 一般公务用车73辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车37辆、其他用车96辆(其他用车主要是:市属公园巡逻管理用摩托车、垃圾清运车、市属国有林场林区管护工具车等);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备5台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,我委根据《贵州省财政厅关于印发<预算绩效管理实施意见>的通知》(黔财评【2013】号、《贵阳市财政支出绩效评管理规程(试行)》以及《贵阳市财政局关于开展2016年贵阳市级部门预算项目支出绩效管理工作的通知》(筑财评【20157号)文件精神,全面开展项目绩效评价工作。按照市财政统一部署,在2016年部门预算编制工作启动时,我委将300万元以上项目纳入绩效评价范围,根据实施项目的具体情况和项目特点,我委相关部门组织人员对2016年实施的“市级环境保护专项资金”、“市级循环经济专项资金”、“大气污染防治奖励资金”、“花溪湿地公园绿化管护费”、“贵阳市第四次森林资源规划设计调整查”、“黔灵山动物园建设”、“二环八路道路绿地维护”、“贵阳市苗木花卉生产示范基地建设”等25个项目科学、合理的制订了绩效目标,并报市财政局审核。2016年部门预算执行过程中,我委加强了各项目完成情况的跟踪,重点跟踪设定了绩效目标的项目,按月对项目完成进度、预算执行情况、项目阶段性目标完成情况、进行跟踪管理,按季对项目效益与预期目标偏差情进行跟踪管理。

2)绩效评价工作取得的成效

 我委开展部门预算绩效评价工作以来,遵循“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理原则。通过项目绩效评价的开展,强化了项目支出责任,确保了项目实施的经济性、效率性和效益性,提高了财政资金使用绩效。市财政局对“2014年市级环保专项资金”、“贵阳市空气质量预报预警系统建设”、“贵阳市第四次森林资源规划设计调查”等项目进行了绩效考评,考评等次均为“优”,同时对我委“2015年部门预算整体绩效”进行了考评,考评结果84.86分。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

   (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2019999一般公共服务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出科目:指市级其他部门拨入我委用于一般公共服务的支出。

(十八)2049901公共安全支出其他公共安全支出其他公共安全支出科目:指的是国家林业局拨入我委基层林业执法部门用于安全建设的资金。

(十九)2110101节能环保支出环境保护管理事务行政运行科目:指贵阳市生态文明建设委员会本级和贵阳市生态环境监察支队的基本支出。

(二十)2110104节能环保支出环境保护管理事务环境保护宣传科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于环境保护教育方面的支出。

(二十一)2110105节能环保支出环境保护管理事务环境保护法规、规划及标准科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于环境保护法规政策的前期研究、制订、规划的前期研究、制订及实施评估,环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

(二十二)2110199节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十三)2110204节能环保支出环境监测与监察核与辐射安全监督科目:指贵阳市生态文明建设委员会核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等方面支出。

(二十四)2110299节能环保支出环境监测与监察其他环境监测与监察科目:指贵阳市生态文明建设委员会未单独设置项级科目其他用于环境监测与监察方面的项目支出以及贵阳市环境监测中心站、贵阳市节能监测站的基本支出。

(二十五)2110301节能环保支出污染防治大气科目:指贵阳市生态文明建设委员会治理空气污染、汽车尾汽、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

(二十六) 2110302节能环保支出污染防治水体科目:指贵阳市生态文明建设委员会在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

  (二十七) 2110304节能环保支出污染防治固体废弃物与化学品科目:指贵阳市生态文明建设委员会在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出以及贵阳市固体废物管理中心的基本支出。

(二十八)2110307节能环保支出污染防治排污费安排的支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会使用排污费安排的支出。

(二十九)2110399节能环保支出污染防治其他污染防治支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会未单独设置项级科目其他用于污染防治理方面的支出

(三十)2110401节能环保支出自生态保护生态保护科目:指贵阳市生态文明委员会用于生态功能保护区、生态示范区、生态市管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

(三十一)2110402节能环保支出自生态保护农村环境保护科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于农村环境保护方面的支出,包括农村环境综合整治、小城镇环境建设、农村环境能力建设等。

(三十二)2110403节能环保支出自生态保护自然保护区科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于自然保护区方面的支出,包括自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等。

(三十三)2110499节能环保支出自生态保护其他自然生态保护支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于生态湖泊治理方面的支出。

(三十四)2110501节能环保支出天然林保护森林管护科目:指贵阳市生态文明建设委员会用天然林资源保护工程的各项支出。

(三十五)2110502节能环保支出天然林保护社会保险补助科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于森工企业社会保险费缺口的补助支出。

(三十六)2110503节能环保支出天然林保护政策性社会性支出补助科目:指贵阳市生态文明建设委员用于我市国有林场政策性社会性支出。

(三十七)2110599节能环保支出天然林保护其他天然林保护支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于我市天然林保护方面支出,包含贵阳市顺海林场、贵阳市长坡岭林场基本支出等。

(三十八)2110604节能环保支出退耕还林退耕还林粮食费用补贴科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于拨付退耕还林粮食费用的支出。

(三十九)2110699节能环保支出退耕还林其他退耕还林支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会其他用于退耕还林方面的支出。

(四十)2111101节能环保支出污染减排环境监测与信息科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于监测和信息方面的支出,包含环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、环境质量评价、环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

(四十一)2111102节能环保支出污染减排环境执法监察科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调解调查处理支出,突发性污染事故、应急处置等支出。

(四十二)2111104节能环保支出污染减排清洁生产专项支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于清洁生产方面的支出。

(四十三)2111199节能环保支出污染减排其他污染减排支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于污染减排其他方面的支出。

(四十四)2111301节能环保支出循环经济循环经济科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于循环经济资源综合利用等方面的支出。

(四十五)2111499节能环保支出能源管理事务其他能源管理事务支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于能源管理方面未单独设置项级科目的项目支出。

(四十六)2119901节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于环境保护方面未单独设置项级科目的项目支出。

(四十七)2120199城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事处支出科目:指安排用于贵阳市生态文明建设委员会城乡社区管理方面的支出。

(四十八)2120501城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡环境卫生支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于市属公园日常管护、园林绿化等方面的支出。

(四十九)2129999城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于城乡社区方面未单独设置项级科目的项目支出,主要为园林基建项目支出。

(五十)2130199农林水支出农业其他农业支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于国有林场基础设施建设方面的支出(中央转移支付资金)

(五十一)2130201农林水支出林业行政运行科目:指贵阳市生态文明建设委员会下属林业行政单位的基本支出。

(五十二)2130204农林水支出林业林业事业机构科目:指贵阳市生态文明建设委员会下属林业事业单位的基本支出。

(五十三)2130205农林水支出林业森林培育支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于全市育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设及义务植树,天然林森林管护,生物措施治理水地流失等方面支出。

(五十四)2130206农林水支出林业林业技术推广支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于全市良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等方面支出。

  (五十五)2130207农林水支出林业森林资源管理支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

(五十六)2130208农林水支出林业森林资源管理科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于森林资源清查、核查、监测,资源状况评价等方面的支出。

(五十七)2130209农林水支出林业森林生态效益补偿支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

(五十八)2130210农林水支出林业林业自然保护区支出科目:指贵阳市生态文明建设委员用于生物多样性调查、保护等方面的支出 。

(五十九)2130211农林水支出林业动植物保护支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于动植物资及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归等方面支出。

(六十)2130212农林水支出林业湿地保护支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于全市天然湿地保护和管理方面的支出。

(六十一)2130213农林水支出林业林业执法与监督支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会及下属林业执行单位林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

(六十二)2130216农林水支出林业检疫检测支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

(六十三)2130219农林水支出林业林业工程与项目管理科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。

(六十四)2130221农林水支出林业林业产业化支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于林业产业化建设及管理方面的支出。

(六十五)2130223农林水支出林业信息管理支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设维护方面的支出。

(六十六)2130225农林水支出林业林业资金审计稽查支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于为管理各类生态建设资金进行审计、稽查等方面的支出。

(六十七)2130232农林水支出林业石油价格改革对林的补贴支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于国有林场森林管护石油价格的补贴。

(六十八)2130234农林水支出林业林业防灾减灾支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于全市预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

(六十九)2130299农林水支出林业其他林业支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于林业方面支出未单独设置项级科目的项目支出。

(七十)2130803农林水支出普惠金融发展支出农业保险保费补贴支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于国有林场森林投险保费支出。

(七十一)2150599资源勘探信息支等支出工业和信息产业监管其他工业和信息产业监管支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于下属贵阳市节能监测站基本支出。

(七十二)2200599国土海洋气象等支出气象事务其他气象事务支出科目:指贵阳市生态文明建设委员用于下属贵阳市人工影响天气办公室基本支出。

(七十三)2210103住房保障支出保障性安居工程支出棚户区改造支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会用于国有林场危旧房改造方面支出。

(七十四)2299901其他支出其他支出其他支出科目:指贵阳市生态文明建设委员会收到体育局用体彩资金切入的资金。

 

 

贵阳市生态文明建设委员会

201783

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